La facturation électronique, enfin simple.

Non. Vos clients et votre catalogue s’importent, sur le web, depuis le fichier que votre outil actuel sait exporter ou depuis un simple tableur : CSV, classeur Excel (.xlsx), JSON ou XML. Un guide, dans l’écran d’import, vous indique où trouver cet export dans les logiciels les plus courants — Sage, EBP, Henrri, Pennylane, Axonaut, Tiime, Abby et bien d’autres. Vous désignez vous-même quelle colonne correspond à quel champ : aucun format imposé, aucun modèle à respecter. Le format est reconnu à son contenu, et pour un CSV le séparateur et l’encodage aussi, accents compris. Et surtout, une simulation vous montre ce qui sera créé, ce qui est déjà présent et ce qui sera ignoré, avant que la moindre fiche ne soit écrite. L’historique de vos factures, en revanche, ne s’importe pas, et c’est délibéré : une facture recréée ailleurs perd la continuité de numérotation qui en fait une preuve. Vos anciennes factures restent valables là où elles sont, et votre numérotation, elle, continue : indiquez le dernier numéro que vous avez émis — pour les factures, les avoirs, les devis et les bons de livraison —, et OmniFacture reprend au suivant, sans trou ni doublon. Cette reprise se règle une seule fois, avant votre première facture.

Non : une fiche déjà présente est reconnue, et la simulation vous la montre avant toute écriture. Un client l’est à son SIRET, à défaut à son SIREN, à défaut à son nom ; un produit à son code EAN, à défaut à sa référence, à défaut à son libellé — sans tenir compte des majuscules ni des accents. Une ligne répétée dans le fichier lui-même, comme en produisent les exports qui recopient le client à chaque facture, n’est créée qu’une fois. Pour une fiche déjà présente, c’est vous qui choisissez : la laisser telle quelle — c’est le choix proposé d’office —, ou compléter ses champs vides, sans jamais écraser ce que vous aviez saisi. Changez un réglage après la simulation, elle est à refaire : ce qui s’écrit est toujours ce que vous avez vu. Même garde pour les relevés bancaires que vous importez depuis la page Banque, en CSV tel que votre banque l’exporte ou en OFX : une opération déjà présente sur le compte est reconnue — à l’identifiant que la banque lui donne dans un fichier OFX, sinon à sa date, son montant et son libellé — et n’est pas reprise. Réimporter un relevé, ou deux relevés qui se chevauchent, n’ajoute rien en double, et deux opérations identiques le même jour restent bien deux.

Vous partez avec tout. Un bouton dans Paramètres exporte vos données dans une archive ZIP, et vous choisissez ce qu’elle contient : l’intégralité des données de votre entreprise au format ouvert JSON — clients, produits, devis, bons de livraison, factures et avoirs avec leurs lignes, règlements, dépenses, opérations bancaires, journal d’activité —, pas un extrait ; vos tableaux en Excel ou en CSV, à ouvrir dans un tableur ou à reprendre dans un autre logiciel ; chaque facture et chaque avoir émis en PDF ; et chacun de vos fichiers tel que vous l’avez déposé — justificatifs, factures reçues, logo, attestations. Vos factures sont au format Factur-X (norme EN 16931) : un PDF que n’importe qui peut ouvrir, doublé des mêmes données en XML que tout logiciel conforme sait relire. Rien ne vous retient chez nous par la technique.

Non. L’offre Découverte est gratuite et ne demande aucune carte : vous créez votre compte et vous émettez votre première facture sans saisir le moindre moyen de paiement. Une carte ne vous sera demandée que le jour où vous choisirez, vous-même, un forfait payant.

Si votre entreprise est assujettie à la TVA, oui — micro-entreprises comprises. Il y a deux échéances : depuis le 1^er septembre 2026, vous devez être en mesure de recevoir vos factures par le canal officiel ; au 1^er septembre 2027, les TPE, PME et micro-entreprises devront les émettre de la même façon.

C’est l’adresse sous laquelle une entreprise reçoit ses factures sur le réseau de la facturation électronique — ni une adresse e-mail, ni une adresse postale. Elle s’écrit par exemple 0225:123456789_12345678900017 : 0225 désigne l’annuaire français, et la valeur part du SIREN de l’entreprise, parfois suivi du SIRET d’un établissement. Chaque facture porte celle de son vendeur et celle de son acheteur, et c’est elle seule que le réseau suit pour remettre la facture : une facture parfaitement conforme, envoyée sous une mauvaise adresse, n’arrive pas. Une même entreprise peut en avoir plusieurs, une par établissement ou par service. Tout comprendre de l’adresse de routage.

Le champ se trouve sur la fiche client, juste sous le SIREN et le SIRET. Dès que le SIREN est saisi, l’annuaire du réseau est consulté et les adresses publiées pour cette entreprise s’affichent dessous : s’il n’y en a qu’une — ou une seule pour l’établissement indiqué —, elle est retenue d’office ; sinon, vous choisissez l’établissement d’un clic. L’annuaire, tel que nous le consultons, ne montre pas toutes les entreprises : si votre client vous a communiqué son adresse — c’est fréquent chez les grands groupes —, saisissez-la, le préfixe 0225: est déjà écrit. Laissée vide, l’adresse est composée à l’émission à partir du SIRET du client, ou à défaut de son SIREN. Et avant chaque envoi au réseau, vous êtes prévenu si le destinataire n’est pas publié à l’annuaire, ou si son SIREN compte plusieurs établissements.

OmniFacture l’affiche dès sa publication à l’annuaire, avec un bouton pour la copier : sur le web, d’un clic sur la pastille « e-facturation » en haut de l’écran. À qui la donner dépend de l’endroit où vous recevez vos factures, choisi à l’activation de la facturation électronique. En « Envois et réception », donnez-la à vos fournisseurs : c’est sous cette adresse qu’ils vous factureront, et leurs factures vous parviendront dans OmniFacture. En « Envois uniquement » — proposé par défaut, pour qui reçoit déjà ailleurs, par exemple sur la plateforme de son cabinet comptable —, vos factures partent sous cette adresse, mais vos fournisseurs doivent utiliser celle de la plateforme où vous recevez : sous celle-ci, leurs factures ne vous parviendraient pas.

Le dépôt avait été accepté — la facture est donc conforme —, mais le réseau n’a pas pu la remettre : dans la quasi-totalité des cas, votre client n’est pas joignable sous l’adresse utilisée. La facture reste valide. Corrigez l’adresse de routage sur la fiche du client — celle qu’il vous communique —, puis cliquez sur « Reprendre la transmission » : la facture repart à la nouvelle adresse, et les suivantes aussi. En attendant, vous pouvez la lui envoyer par e-mail. À ne pas confondre avec « Refusée par le client » : là, la facture est bien arrivée et votre client la conteste sur le fond — la réponse est un avoir, pas un nouvel envoi.

Non. Le volume de transmissions de chaque offre ne compte que ce que vous envoyez sur le réseau : vos factures et vos avoirs. Les factures que vous recevez de vos fournisseurs par le canal officiel ne sont jamais décomptées, et leur nombre n’est pas plafonné, sur toutes les offres qui incluent la transmission. Leur transmission est à la charge de l’émetteur, et les recevoir relève de votre obligation légale : cela ne vous coûte aucun crédit. La réception s’active au raccordement, si vous choisissez de recevoir vos factures dans OmniFacture plutôt que sur une autre plateforme déjà déclarée.

Dix profils d’entreprise sont couverts par une suite qui les rejoue de bout en bout contre l’application réelle, le contrôle portant sur le PDF effectivement téléchargé et non sur un calcul intermédiaire : micro-entreprise en franchise de TVA, entreprise individuelle au réel, société du bâtiment (capital et RCS), société de conseil, sous-traitance BTP en autoliquidation, négoce intracommunautaire, prestation de services dans l’UE, export hors Union européenne, profession libérale avec débours, et artisan relevant de la TVA de Corse. Si votre cas figure dans cette liste, les mentions obligatoires de vos factures sont posées toutes seules, et vérifiées.

Oui. Les applications Android et iOS sont disponibles, sur Google Play et sur l’App Store : le même compte, les mêmes données que sur le web. Vous y facturez chez le client, et vous y saisissez vos dépenses en photographiant le ticket au moment où vous payez. Et le site s’utilise depuis n’importe quel navigateur, mobile compris.

En les photographiant sur place, avec votre téléphone. Depuis l’application Android ou iOS, vous créez la dépense au moment où vous payez : le fournisseur, la date — celle du jour, proposée d’office —, les montants, puis la photo du ticket, prise avec l’appareil photo et allégée avant l’envoi. Une facture fournisseur en PDF se joint de la même façon, jusqu’à 10 Mo. Le justificatif reste attaché à la dépense, conservé sur nos serveurs en France, et vous en retrouvez une copie depuis le web comme depuis le téléphone. Seule condition : avoir du réseau au moment d’enregistrer.